| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 00129679 |
| Číslo faktúry: | FD /0201/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | S-team, s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 24,04001 Košice |
| IČO: | 36204315 |
| Predmet: | ZŠ internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 26.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2015 |
| Súbor: | FD_0201_15 |
| Zverejnené: | 27.01.2016 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 12:02.
