| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 98215001/6 |
| Číslo faktúry: | FD /0187/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
| Dodávateľ: | S-team s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 24,04001 Košice |
| IČO: | 36204315 |
| Predmet: | KID - internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2013 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2013 |
| Súbor: | FD_0187_13 |
| Zverejnené: | 03.02.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:20.
