| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2220179955 |
| Číslo faktúry: | FD /0198/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
| Dodávateľ: | VSE a.s. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | elektrina - nedoplatok škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0198_13 |
| Zverejnené: | 03.02.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:10.
