Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 04112014 |
Číslo faktúry: | FD /0191/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | ADRE - Imrich Adam |
Adresa: | Hrhov 208,04944 Hrhov |
IČO: | 44301049 |
Predmet: | Revízie - elektro, hromozv. |
Fakturovaná suma s DPH: | 996,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2014 |
Dátum úhrady: | 11.11.2014 |
Súbor: | FD_0191_14 |
Zverejnené: | 21.01.2015 |