| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 07112017 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | ADRE - Imrich Adam |
| Adresa: | Hrhov 208,04944 Hrhov |
| IČO: | 44301049 |
| Predmet: | Revízia - elektro ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0239_17 |
| Zverejnené: | 20.12.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:39.
