| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20130801 |
| Číslo faktúry: | FD /0098/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
| Dodávateľ: | ADRE - Imrich Adam |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | projektov. dokumentácia IBP - Kertaj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 192,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 02.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2013 |
| Súbor: | FD_0098_13 |
| Zverejnené: | 20.09.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:39.
