| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2220001952 |
| Číslo faktúry: | FD /0008/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
| Dodávateľ: | VSE a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | preplatok VO, OcU, TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 366,43 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0008_13 |
| Zverejnené: | 11.03.2013 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 03:34.
