Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3039001433 |
Číslo faktúry: | FD /0040/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
Dodávateľ: | DOXX - stravné lístky s.r |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | nákup stravných lístkov |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2013 |
Dátum úhrady: | 16.01.2013 |
Súbor: | FD_0040_13 |
Zverejnené: | 12.06.2013 |