| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1130032 |
| Číslo faktúry: | FD /0027/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
| Dodávateľ: | Juhász Ján - ENERGOMONT |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | servis verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2013 |
| Súbor: | FD_0027_13 |
| Zverejnené: | 12.04.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 15:24.
