Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2220179955 |
Číslo faktúry: | FD /0009/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
Dodávateľ: | VSE a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | nedoplatok škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2013 |
Dátum úhrady: | 28.01.2013 |
Súbor: | FD_0009_13 |
Zverejnené: | 11.04.2013 |