Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2132000360 |
Číslo faktúry: | FD /0013/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
Dodávateľ: | ŠEVT, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | ZŠ . tlačivá |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2013 |
Dátum úhrady: | 28.01.2013 |
Súbor: | FD_0013_13 |
Zverejnené: | 11.04.2013 |