| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7412937719 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn OcU, škola, KD - nedopl. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 459,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2013 |
| Súbor: | FD_0011_13 |
| Zverejnené: | 11.04.2013 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:14.
