Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7213906252 |
Číslo faktúry: | FD /0039/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn - škola, KD, OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 1347,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2017 |
Dátum úhrady: | 06.03.2017 |
Súbor: | FD_0039_17 |
Zverejnené: | 28.04.2017 |