| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 00142735 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | S-team, s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 24,04001 Košice |
| IČO: | 36204315 |
| Predmet: | ZŠ - internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2017 |
| Súbor: | FD_0013_17 |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:15.
