| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170016 |
| Číslo faktúry: | FD /0031/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | ENERGOMONT - Ján Juhász |
| Adresa: | Agátová 29,04414 Čaňa |
| IČO: | 30248833 |
| Predmet: | VO - údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2017 |
| Súbor: | FD_0031_17 |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:45.
