Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 42017 |
Číslo faktúry: | FD /0037/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Čečej |
Adresa: | Školská 223,04471 Čečejovce |
IČO: | 35544198 |
Predmet: | stravné škola za 02/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 153,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 01.04.2017 |
Dátum úhrady: | 06.03.2017 |
Súbor: | FD_0037_17 |
Zverejnené: | 28.04.2017 |