| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 01/2017 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Čečej |
| Adresa: | Školská 223,04471 Čečejovce |
| IČO: | 35544198 |
| Predmet: | škola - strava zamestnancov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 145,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2017 |
| Súbor: | FD_0018_17 |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:23.
