Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7794051351 |
Číslo faktúry: | FD /0042/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon - škola, ocu |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
Súbor: | FD_0042_17 |
Zverejnené: | 28.04.2017 |