Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0762017 |
Číslo faktúry: | FD /0035/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | ELARIN, s.r.o. |
Adresa: | Trnkov 44,08001 Prešov |
IČO: | 45240841 |
Predmet: | MŠ - čerp. dot. - učebné pom. |
Fakturovaná suma s DPH: | 182,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2017 |
Dátum úhrady: | 23.02.2017 |
Súbor: | FD_0035_17 |
Zverejnené: | 28.04.2017 |