| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170034 |
| Číslo faktúry: | FD /0050/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | ENERGOMONT - Ján Juhász |
| Adresa: | Agátová 29,04414 Čaňa |
| IČO: | 30248833 |
| Predmet: | VO - údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.03.2017 |
| Súbor: | FD_0050_17 |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:39.
