| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0793086915 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon - škola , OCU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2017 |
| Súbor: | FD_0024_17 |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:16.
