Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17020 |
Číslo faktúry: | FD /0041/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | LLORANT, spol. s r.o. |
Adresa: | Pražská 4,04011 Košice |
IČO: | 36569658 |
Predmet: | uzávierka 2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 98,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.03.2017 |
Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
Súbor: | FD_0041_17 |
Zverejnené: | 28.04.2017 |