| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017021 |
| Číslo faktúry: | FD /0061/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Mestský mobiliár spol. s |
| Adresa: | Kamenná 202/40,96622 Lutila |
| IČO: | 47093595 |
| Predmet: | DS - lavičky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 540,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0061_17 |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:07.
