| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 072017 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Čečej |
| Adresa: | Školská 223,04471 Čečejovce |
| IČO: | 35544198 |
| Predmet: | škola - strava za 03/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 147,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0065_17 |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:04.
