| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2782815212 |
| Číslo faktúry: | FD /0059/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon škola, OCU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2016 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2016 |
| Súbor: | FD_0059_16 |
| Zverejnené: | 12.05.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:15.
