Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7510489808 |
Číslo faktúry: | FD /0192/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | OcU telefon - mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2015 |
Dátum úhrady: | 03.12.2015 |
Súbor: | FD_0192_15 |
Zverejnené: | 27.01.2016 |