Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201513227 |
Číslo faktúry: | FD /0185/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | IKARO s.r.o. |
Adresa: | Okružná 32,08001 Prešov |
IČO: | 31656544 |
Predmet: | OKI - multifunkčné zariadenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2015 |
Dátum úhrady: | 13.11.2015 |
Súbor: | FD_0185_15 |
Zverejnené: | 27.01.2016 |