| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6779155857 |
| Číslo faktúry: | FD /0180/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon škola, OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2015 |
| Súbor: | FD_0180_15 |
| Zverejnené: | 27.01.2016 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:56.
