Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7105586085 |
Číslo faktúry: | FD /0171/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn - škola, KD, OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 1107,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2015 |
Dátum úhrady: | 05.11.2015 |
Súbor: | FD_0171_15 |
Zverejnené: | 27.01.2016 |