| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7218553840 |
| Číslo faktúry: | FD /0193/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn - škola, KD, OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1304,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 03.12.2015 |
| Súbor: | FD_0193_15 |
| Zverejnené: | 27.01.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:54.
