Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9000385315 |
Číslo faktúry: | FD /0151/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | U.S. Steel Košice, s.r.o. |
Adresa: | ,04454 Košice |
IČO: | 36199222 |
Predmet: | kamenivo - vysokopec. troska |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 21.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2015 |
Dátum úhrady: | 06.10.2015 |
Súbor: | FD_0151_15 |
Zverejnené: | 27.01.2016 |