| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1150101 |
| Číslo faktúry: | FD /0152/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | ENERGOMONT - Ján Juhász |
| Adresa: | Agátová 29,04414 Čaňa |
| IČO: | 30248833 |
| Predmet: | VO - údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2015 |
| Súbor: | FD_0152_15 |
| Zverejnené: | 27.01.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:21.
