Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 00128591 |
Číslo faktúry: | FD /0182/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | S-team, s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 24,04001 Košice |
IČO: | 36204315 |
Predmet: | ZŠ - internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 26.11.2015 |
Dátum úhrady: | 03.12.2015 |
Súbor: | FD_0182_15 |
Zverejnené: | 27.01.2016 |