| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7509535285 |
| Číslo faktúry: | FD /0169/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | OCU telefon - mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2015 |
| Súbor: | FD_0169_15 |
| Zverejnené: | 27.01.2016 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:48.
