| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3039010713 |
| Číslo faktúry: | FD /0051/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
| Dodávateľ: | DOXX - stravné lístky s.r |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | DOXX stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 450,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2013 |
| Súbor: | FD_0051_13 |
| Zverejnené: | 12.06.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:00.
