| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7287729748 |
| Číslo faktúry: | FD /0044/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn škola, KD, OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 996,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2013 |
| Súbor: | FD_0044_13 |
| Zverejnené: | 12.06.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:33.
