Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5747937163 |
Číslo faktúry: | FD /0034/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
Dodávateľ: | T- Com a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefon OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2013 |
Dátum úhrady: | 12.03.2013 |
Súbor: | FD_0034_13 |
Zverejnené: | 12.04.2013 |