Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5701302065 |
Číslo faktúry: | FD /0033/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
Dodávateľ: | AVE V.O.D.S. odpadové ho |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odvoz odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 660,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2013 |
Dátum úhrady: | 12.03.2013 |
Súbor: | FD_0033_13 |
Zverejnené: | 12.04.2013 |