| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5003219016 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
| Dodávateľ: | EUROVIA - Cesty , a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | smola na obecnú cestu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 243,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 22.03.2013 |
| Súbor: | FD_0037_13 |
| Zverejnené: | 12.04.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 22:39.
