| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4213005270 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
| Dodávateľ: | GTS Slovakia a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2013 |
| Súbor: | FD_0032_13 |
| Zverejnené: | 12.04.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 23:32.
