| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 092013 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
| Dodávateľ: | Koteles Gabriel |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava a servis plynového kotla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 347,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 22.03.2013 |
| Súbor: | FD_0039_13 |
| Zverejnené: | 12.04.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 23:12.
