Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0014/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | MAXOL PLUS spol. s r.o. |
Adresa: | Krátka 8,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: | 36589543 |
Predmet: | škola - čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2022 |
Dátum úhrady: | 01.02.2022 |
Súbor: | FD_0014_22 |
Zverejnené: | 23.06.2022 |