| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0017/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | OCU - telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2022 |
| Súbor: | FD_0017_22 |
| Zverejnené: | 23.06.2022 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 07:53.
