Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0029/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon - OcU, škola, ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2022 |
Dátum úhrady: | 18.02.2022 |
Súbor: | FD_0029_22 |
Zverejnené: | 23.06.2022 |