Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0002/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | ENERGOMONT - Ján Juhász |
Adresa: | Agátová 29,04414 Čaňa |
IČO: | 30248833 |
Predmet: | údržba VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 632,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2022 |
Dátum úhrady: | 26.01.2022 |
Súbor: | FD_0002_22 |
Zverejnené: | 23.06.2022 |