Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0016/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Patrik Pánik |
Adresa: | Magnezitárov 1206/7,05001 Revúca |
IČO: | 47650621 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 139,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2022 |
Dátum úhrady: | 01.02.2022 |
Súbor: | FD_0016_22 |
Zverejnené: | 23.06.2022 |