| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0211/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon - mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 03.11.2020 |
| Súbor: | FD_0211_20 |
| Zverejnené: | 24.02.2021 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:03.
