| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2220001952 |
| Číslo faktúry: | FD /0021/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Paňovce |
| Dodávateľ: | VSE a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | elektrina VO, OCU, TJ, KD, DS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1078,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2013 |
| Súbor: | FD_0021_13 |
| Zverejnené: | 11.04.2013 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 10:30.
