Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0231/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon - škola, OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2019 |
Dátum úhrady: | 18.12.2019 |
Súbor: | FD_0231_19 |
Zverejnené: | 16.01.2020 |