| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0237/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Východoslovenská distribu |
| Adresa: | Mlynská 31,04001 Košice |
| IČO: | 36599361 |
| Predmet: | údržba el. vedenia na Kertaj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 501,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2019 |
| Súbor: | FD_0237_19 |
| Zverejnené: | 16.01.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:17.
